*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 法规管理 | 法规名称、法规发布日期、法规内容、法规责任部门、法规生效日期、法规更新日期、版本号、备注等 |
2 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同起始日期、合同终止日期、合同签订方、合同金额、相关附件、相关项目、审批状态、备注等 |
3 | 风险评估 | 风险类型、风险描述、风险级别、风险责任人、风险控制措施、风险发生概率、风险影响程度、监测状态、备注等 |
4 | 内部控制 | 控制目标、控制措施、控制责任人、控制周期、控制结果、风险评估、控制执行情况、备注等 |
5 | 培训管理 | 培训名称、培训时间、培训地点、培训对象、培训内容、培训讲师、培训评估结果、备注等 |
6 | 合规检查 | 检查类型、检查日期、检查地点、检查人员、检查内容、检查结果、整改计划、备注等 |
7 | 事件管理 | 事件类型、事件发生日期、事件地点、事件责任人、事件描述、事件处理过程、事件影响程度、处理结果、备注等 |
8 | 权限管理 | 用户名称、用户角色、用户部门、用户权限、用户登录账号、用户密码、多因素认证、用户状态、备注等 |
9 | 任务管理 | 任务名称、任务负责人、任务起始日期、任务截止日期、任务优先级、任务状态、相关文件、备注等 |
10 | 统计报表 | 报表类型、报表日期、报表内容、报表生成人、报表审批人、备注等 |
11 | 档案管理 | 档案编号、档案名称、档案分类、档案归档日期、档案责任人、档案存储位置、档案密级、备注等 |
12 | 通知公告 | 公告标题、公告发布日期、公告内容、公告发布人、公告状态、公告类型、备注等 |
13 | 合规培训计划 | 培训计划编号、培训计划名称、培训计划起始日期、培训计划截止日期、培训计划内容、培训计划负责人、备注等 |
14 | 政策宣讲 | 宣讲标题、宣讲日期、宣讲地点、宣讲讲师、宣讲对象、宣讲内容、备注等 |
15 | 合规知识库 | 知识库名称、知识库分类、知识库内容、知识库创建人、知识库创建日期、知识库更新日期、备注等 |
16 | 风险预警 | 预警类型、预警等级、预警日期、预警责任人、预警内容、处理措施、备注等 |
17 | 会议管理 | 会议主题、会议时间、会议地点、会议负责人、会议议程、参会人员、会议纪要、备注等 |
18 | 知识产权管理 | 知识产权类型、知识产权名称、知识产权所有人、知识产权申请日期、知识产权所属部门、知识产权状态、备注等 |
19 | 合规目标管理 | 目标名称、目标描述、目标责任人、目标进展情况、备注等 |
20 | 审批流程管理 | 流程名称、流程发起人、流程参与人员、流程审批人员、流程创建日期、流程状态、流程备注等 |